| 索引号： | 008350232/2018-00072 | 发布机构： | 市人力资源和社会保障局 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 15Z其他 |
泸州市转业军官培训中心2018年部门预算编制的说明
泸州市转业军官培训中心2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市转业军官培训中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、市委编办核定业务范围：为转业干部和专业技术干部服务。转业军官培训，专业技术干部继续教育及专业培训，机关事业单位技术工人培训，转业干部中转接待及其他接待。
2、2008年四川省军队转业干部安置工作办公室确定我中心为八个培训基地之一，承担泸州、宜宾两市计划分配转业干部培训工作。
3、2012年市委编办批准增挂“泸州市专业技术人员继续教育中心”牌子，开展全市专业技术人员继续教育公需科目培训工作。
4、2015年省人社厅确定为“省级专业技术人员继续教育基地”，开展全省专业技术人才知识更新工程高级研修项目。
5、2016年，市人社局确定承担“省级专家服务基地”工作。
6、2017年，市人社局确定承担泸州市行政机关公务员网络培训工作。
（二）机构设置
泸州市转业军官培训中心无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、转业军官培训工作 。
继续承担2018年泸州、宜宾两市军队转业干部培训工作，创新培训载体，丰富培训内容，为他们尽快转变角色，投身地方经济建设打好基础。
2、专业技术人员继续教育工作。
继续高标准高质量开展全市专业技术人员公需科目继续教育工作。拓展专业科目继续教育工作。积极承担全省专业技术人才知识更新工程高级研修项目工作。
3、专家下基层工作 。
进一步补充完善专家信息库。贯彻市委、市政府精准扶贫要求，组织开展泸州市专家下基层服务活动。配合好四川省专家下基层服务活动。
4、人事人才网在线培训工作
做好全市公务员网络培训工作和网站运行维护工作，收集汇总网站培训反馈意见，确保2018年公务员网络培训正常开展。
二、部门预算单位构成
泸州市转业军官培训中心是全额拨款事业单位，无二级预算单位。
第二部分 泸州市转业军官培训中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市转业军官培训中心2018年收入预算总额为401.33万元，较上年预算增加92.85万元、增长30%，增长主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。其中：当年财政拨款收入401.33万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市转业军官培训中心2018年支出预算401.33万元，较上年预算增加92.85万元、增长30%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。其中：人员支出112.36万元、占28%，日常公用支出12.54万元、占3.1%，对个人和家庭的补助支出1.43万元、占0.4%，项目支出275万元、占68.5%。
二、财政拨款收支情况
泸州市转业军官培训中心2018年财政拨款收支总预算401.33万元（其中一般公共预算拨款401.33万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加92.85万元、增长30%，增长主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入401.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.42万元、医疗卫生与计划生育支出5.78万元、住房保障支出93.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市转业军官培训中心2018年一般公共预算当年拨款401.33万元，比上年预算数增加92.85万元，变动的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.42万元，占预算总额的4.83%；医疗卫生与计划生育支出5.78万元，占预算总额的1.4%；住房保障支出9.41万元，占预算总额的2.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出366.72万元。主要用于事业单位人员工资日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出19.42万元。主要用于军转培训中心按规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员支出等。
3、医疗卫生支出5.78万元。主要用于军转培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出9.41万元。主要用于军转培训中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年一般公共预算基本支出401.33万元，其中：
人员经费112.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化，均无此项支出。
本年度拟安排出国（境）0人次0。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
本年度公务接待费计划主要用于上级莅泸指导工作、外地军转培训中心来泸交流学习等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，均无此项支出。
（四）公务用车购置费较上年预算预算无变化，均无此项支出。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市转业军官培训中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市转业军官培训中心安排政府采购预算90万元，比上年预算增加30万元、增长50%，主要用于办公设备购置支出 10万元，泸州市专业人员继续教育网站基础软件更新80万元等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市转业军官培训中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
第一部分 泸州市转业军官培训中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、市委编办核定业务范围：为转业干部和专业技术干部服务。转业军官培训，专业技术干部继续教育及专业培训，机关事业单位技术工人培训，转业干部中转接待及其他接待。
2、2008年四川省军队转业干部安置工作办公室确定我中心为八个培训基地之一，承担泸州、宜宾两市计划分配转业干部培训工作。
3、2012年市委编办批准增挂“泸州市专业技术人员继续教育中心”牌子，开展全市专业技术人员继续教育公需科目培训工作。
4、2015年省人社厅确定为“省级专业技术人员继续教育基地”，开展全省专业技术人才知识更新工程高级研修项目。
5、2016年，市人社局确定承担“省级专家服务基地”工作。
6、2017年，市人社局确定承担泸州市行政机关公务员网络培训工作。
（二）机构设置
泸州市转业军官培训中心无内设机构。
（三）2018年重点工作
1、转业军官培训工作 。
继续承担2018年泸州、宜宾两市军队转业干部培训工作，创新培训载体，丰富培训内容，为他们尽快转变角色，投身地方经济建设打好基础。
2、专业技术人员继续教育工作。
继续高标准高质量开展全市专业技术人员公需科目继续教育工作。拓展专业科目继续教育工作。积极承担全省专业技术人才知识更新工程高级研修项目工作。
3、专家下基层工作 。
进一步补充完善专家信息库。贯彻市委、市政府精准扶贫要求，组织开展泸州市专家下基层服务活动。配合好四川省专家下基层服务活动。
4、人事人才网在线培训工作
做好全市公务员网络培训工作和网站运行维护工作，收集汇总网站培训反馈意见，确保2018年公务员网络培训正常开展。
二、部门预算单位构成
泸州市转业军官培训中心是全额拨款事业单位，无二级预算单位。
第二部分 泸州市转业军官培训中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市转业军官培训中心2018年收入预算总额为401.33万元，较上年预算增加92.85万元、增长30%，增长主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。其中：当年财政拨款收入401.33万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市转业军官培训中心2018年支出预算401.33万元，较上年预算增加92.85万元、增长30%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。其中：人员支出112.36万元、占28%，日常公用支出12.54万元、占3.1%，对个人和家庭的补助支出1.43万元、占0.4%，项目支出275万元、占68.5%。
二、财政拨款收支情况
泸州市转业军官培训中心2018年财政拨款收支总预算401.33万元（其中一般公共预算拨款401.33万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加92.85万元、增长30%，增长主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入401.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.42万元、医疗卫生与计划生育支出5.78万元、住房保障支出93.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市转业军官培训中心2018年一般公共预算当年拨款401.33万元，比上年预算数增加92.85万元，变动的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是从2018年起做实职业年金，增加职业年金缴费支出；三是增加泸州市公务员网络培训专项支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.42万元，占预算总额的4.83%；医疗卫生与计划生育支出5.78万元，占预算总额的1.4%；住房保障支出9.41万元，占预算总额的2.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出366.72万元。主要用于事业单位人员工资日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出19.42万元。主要用于军转培训中心按规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员支出等。
3、医疗卫生支出5.78万元。主要用于军转培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出9.41万元。主要用于军转培训中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年一般公共预算基本支出401.33万元，其中：
人员经费112.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化，均无此项支出。
本年度拟安排出国（境）0人次0。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
本年度公务接待费计划主要用于上级莅泸指导工作、外地军转培训中心来泸交流学习等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，均无此项支出。
（四）公务用车购置费较上年预算预算无变化，均无此项支出。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市转业军官培训中心2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市转业军官培训中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市转业军官培训中心安排政府采购预算90万元，比上年预算增加30万元、增长50%，主要用于办公设备购置支出 10万元，泸州市专业人员继续教育网站基础软件更新80万元等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市转业军官培训中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标