| 索引号： | 008350232/2018-00071 | 发布机构： | 市人力资源和社会保障局 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 15Z其他 |
泸州市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明
泸州市人力资源和社会保障局
2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市人力资源和社会保障局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转续办法，负责机关企事业单位基本养老保险政策的落实，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，负责实施专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来泸（回泸）工作或定居实施办法。
8、负责军队转业干部安置、培训工作，负责贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员和政府参照公务员法管理事业单位人员综合管理工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
10、负责劳务开发及农民工工作综合性政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、负责劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的贯彻落实，完善劳动关系协调机制，负责贯彻落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、负责国（境）外人才、智力引进工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
（二）机构设置
设28个内设机构，主要有办公室、行政审批科、规划和社保基金监督科、就业促进与失业保险科、军官转业安置科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗保险科、工伤鉴定管理科、调解仲裁管理科、劳动监察科、人力资源市场与外专引智科、公务员考录培训与监督科、公务员职位管理与考核奖励科、信访科、人事科、劳动保障监察支队、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、劳动能力鉴定服务中心、职业技能鉴定指导中心、医疗保险结算中心。
（三）2018年重点工作
1、全力促进就业创业 深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，认真落实稳定和扩大就业的新一轮政策，全面完成全市智能终端产业人力资源招募目标任务，实现新增城镇就业3.8万人，城镇失业人员再就业0.99万人，就业困难人员就业0.3万人，城镇登记失业率控制在4%以内，2015级藏区“9+3”学生初次就业率达到95%以上。依托首届中国酒城泸州人才发展大会，积极申办全省第二届“天府杯”创业大赛，举办好第五届创新创业大赛和高峰论坛，进一步营造大众创业万众创新的社会氛围。
2、推进多层次社会保障体系建设 深化社会保险制度改革。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，完善机关事业单位养老保险政策体系，做好领取养老金人员养老保险待遇调整、提高城乡居民基础养老金最低标准等工作。深化医保支付方式改革，出台《泸州市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》，推进医保、医药、医疗“三医联动”。稳妥推进长期护理保险试点工作，完善城乡居民大病保险办法，探索建立职工大病保险制度。继续开展全市社保经办风险防控等专项行动。
3、加大人才队伍建设力度 贯彻落实国家和省《关于分类推进人才评价机制改革的实施意见》，研究出台《泸州职称评审管理工作规范》，完善职称评审管理政策，建立事前有计划、事中有监督、事后有考核的职称评审管理制度。全面贯彻落实《关于实施深度贫困地区人才振兴工程的意见》，帮助基层特别是贫困地区培养一支留得住、能战斗、带不走的人才队伍。面实施外国人来华工作许可制度，做好外国留学生直接留泸就业工作，落实外国人才签证制度，启动外籍高层次人才认定，着力营造服务外国专家良好环境。
4、稳步推进人事制度改革 按照国家和省上部署，推进落实行政执法类和专业技术类公务员分类管理配套政策，积极推动聘任制公务员管理规定贯彻落实。更加突出基层导向开展公务员考录，落实好艰苦边远地区放宽学历、年龄、专业、开考比例等倾斜政策。有序推进我市事业单位工作人员奖励、考核、特设岗位管理等制度建设，进一步规范事业单位聘用合同、公开招聘、岗位管理工作。加大对基层事业单位公开招聘的政策支持力度，认真落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，优化完善我市事业单位公开招聘政策。
5、完善工资收入分配制度 研究完善市本级事业单位绩效工资分类核定办法，继续推进公立医院薪酬制度改革试点工作。研究调整我市乡镇工作补贴，建立乡镇工作补贴正常调整机制。继续深化企业工资收入分配制度改革。
6、积极构建和谐劳动关系 继续推行“双随机”抽查，规范事中事后监管及行政执法行为，坚决打击社保基金违法行为，做好企业劳动保障守法诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布工作。全面治理拖欠农民工工资问题，开展专项整治行动，对拖欠农民工工资企业实行“黑名单”管理，从源头上预防拖欠农民工工资。
二、部门预算单位构成
泸州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位6个，主要包括劳动保障监察支队、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、劳动能力鉴定服务中心、职业技能鉴定指导中心、医疗保险结算中心。
第二部分 泸州市人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年收入预算总额为3752.45万元，较上年预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出，其中：当年财政拨款收入3752.45万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市人力资源和社会保障局2018年支出预算3752.45万元，较上年预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出，其中：人员支出1740.17万元、占46.37%，日常公用支出234.31万元、占6.24%，对个人和家庭的补助支出52.97万元、占1.41%，项目支出1725万元、占45.98%。
二、财政拨款收支情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算3752.45万元（其中一般公共预算拨款3752.45万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入3752.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3509.94万元、医疗卫生与计划生育支出64.86万元、住房保障支出177.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款3752.45万元，比上年预算数减少29.16万元，变动的主要原因是压缩工作支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3509.94万元，占预算总额的93.54%；医疗卫生与计划生育支出64.86万元，占预算总额的1.73%；住房保障支出177.65万元，占预算总额的4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出3509.94万元。主要用于日常办公运转及各项人事考试、职业技能鉴定、劳动保障监察等项目方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出64.86万元。主要用于医疗保险缴费。
3、住房保障支出177.65万元。主要用于住房公积金方面支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出3752.45万元，其中：
人员经费1740.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费234.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数49.3万元，因公出国（境）经费7万元，公务接待费17.3万元，公务用车购置及运行维护费25万元，其中公务用车运行维护费25万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加1万元，增长16.7%，变动主要原因是根据工作安排，预计出国（境）2次，预算支出较去年增加。
本年度拟安排出国（境）2人次，主要包括人力资源和社会保障工作的交流培训、政府人力资源管理和社会保障体制培训等方面内容，其目的主要是为把泸州建设成区域中心城市，增强人事人才储备，有效提高我市人力资源和社会保障工作政策研究水平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于人力资源和社会保障各项工作协调，接待上级及市外有关部门来我局考察调研、交流研讨，邀请专家进行项目咨询和论证，开展法律宣传培训、就业促进活动以及全市人事考试命题专家监考巡考等。
（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置计划。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费25万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位开展劳动保障监察、仲裁调解、人事考试、机要件收发等工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算234.31万元，比上年预算增加45.81万元、增长24.3%，变动的主要原因是增加工会经费、福利费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市人力资源和社会保障局安排政府采购预算11万元，比上年预算减少13.3万元、下降54.73%，主要用于购置办公电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务2011006军队转业干部安置用于反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（五）一般公共服务2011099其他人力资源事务支出用于反映其他人力资源事务方面的支出。
（六）一般公共服务2019999其他一般公共服务支出用于未包括的其他一般公共服务支出。
（七）社会保障和就业支出2080101行政运行用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）社会保障和就业支出2080102一般行政管理事务用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）社会保障和就业支出2080104综合业务管理用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
（十）社会保障和就业支出2080105劳动保障监察用于劳动保障监察事务支出。
（十一）社会保障和就业支出2080106就业管理事务用于就业和职业技能鉴定管理方面支出。
（十二）社会保障和就业支出2080107社会保险业务管理事务用于社保业务管理和基金监督支出。
（十三）社会保障和就业支出2080108信息化建设用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。
（十四）社会保障和就业支出2080110劳动关系和维权用于涉及劳动关系和维权方面支出。
（十五）社会保障和就业支出2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构用于就业服务和职业技能鉴定机构支出。
（十六）社会保障和就业支出2080112劳动人事争议调解仲裁用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设支出。
（十七）社会保障和就业支出2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出用于人社管理事务其他支出。
（十八）社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十九）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
（二十）社会保障和就业支出2080601企业关闭破产补助用于：国有企业关闭破产所需资金缺口补助。
（二十一）社会保障和就业支出2080712高技能人才培养补助用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出2080799其他就业补助支出用于：其他促进就业方面的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出用于社保其他方面支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出2100409重大公共卫生专项用于重大疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗用于医疗保险单位缴纳支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出2100503公务员医疗补助用于公务员医疗补助方面支出。
（二十七）住房保障支出2210201住房公积金用于行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（二十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三十二）三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市人力资源和社会保障局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转续办法，负责机关企事业单位基本养老保险政策的落实，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，负责实施专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来泸（回泸）工作或定居实施办法。
8、负责军队转业干部安置、培训工作，负责贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员和政府参照公务员法管理事业单位人员综合管理工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
10、负责劳务开发及农民工工作综合性政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、负责劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的贯彻落实，完善劳动关系协调机制，负责贯彻落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、负责国（境）外人才、智力引进工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
（二）机构设置
设28个内设机构，主要有办公室、行政审批科、规划和社保基金监督科、就业促进与失业保险科、军官转业安置科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗保险科、工伤鉴定管理科、调解仲裁管理科、劳动监察科、人力资源市场与外专引智科、公务员考录培训与监督科、公务员职位管理与考核奖励科、信访科、人事科、劳动保障监察支队、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、劳动能力鉴定服务中心、职业技能鉴定指导中心、医疗保险结算中心。
（三）2018年重点工作
1、全力促进就业创业 深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，认真落实稳定和扩大就业的新一轮政策，全面完成全市智能终端产业人力资源招募目标任务，实现新增城镇就业3.8万人，城镇失业人员再就业0.99万人，就业困难人员就业0.3万人，城镇登记失业率控制在4%以内，2015级藏区“9+3”学生初次就业率达到95%以上。依托首届中国酒城泸州人才发展大会，积极申办全省第二届“天府杯”创业大赛，举办好第五届创新创业大赛和高峰论坛，进一步营造大众创业万众创新的社会氛围。
2、推进多层次社会保障体系建设 深化社会保险制度改革。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，完善机关事业单位养老保险政策体系，做好领取养老金人员养老保险待遇调整、提高城乡居民基础养老金最低标准等工作。深化医保支付方式改革，出台《泸州市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》，推进医保、医药、医疗“三医联动”。稳妥推进长期护理保险试点工作，完善城乡居民大病保险办法，探索建立职工大病保险制度。继续开展全市社保经办风险防控等专项行动。
3、加大人才队伍建设力度 贯彻落实国家和省《关于分类推进人才评价机制改革的实施意见》，研究出台《泸州职称评审管理工作规范》，完善职称评审管理政策，建立事前有计划、事中有监督、事后有考核的职称评审管理制度。全面贯彻落实《关于实施深度贫困地区人才振兴工程的意见》，帮助基层特别是贫困地区培养一支留得住、能战斗、带不走的人才队伍。面实施外国人来华工作许可制度，做好外国留学生直接留泸就业工作，落实外国人才签证制度，启动外籍高层次人才认定，着力营造服务外国专家良好环境。
4、稳步推进人事制度改革 按照国家和省上部署，推进落实行政执法类和专业技术类公务员分类管理配套政策，积极推动聘任制公务员管理规定贯彻落实。更加突出基层导向开展公务员考录，落实好艰苦边远地区放宽学历、年龄、专业、开考比例等倾斜政策。有序推进我市事业单位工作人员奖励、考核、特设岗位管理等制度建设，进一步规范事业单位聘用合同、公开招聘、岗位管理工作。加大对基层事业单位公开招聘的政策支持力度，认真落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，优化完善我市事业单位公开招聘政策。
5、完善工资收入分配制度 研究完善市本级事业单位绩效工资分类核定办法，继续推进公立医院薪酬制度改革试点工作。研究调整我市乡镇工作补贴，建立乡镇工作补贴正常调整机制。继续深化企业工资收入分配制度改革。
6、积极构建和谐劳动关系 继续推行“双随机”抽查，规范事中事后监管及行政执法行为，坚决打击社保基金违法行为，做好企业劳动保障守法诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布工作。全面治理拖欠农民工工资问题，开展专项整治行动，对拖欠农民工工资企业实行“黑名单”管理，从源头上预防拖欠农民工工资。
二、部门预算单位构成
泸州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位6个，主要包括劳动保障监察支队、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、劳动能力鉴定服务中心、职业技能鉴定指导中心、医疗保险结算中心。
第二部分 泸州市人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年收入预算总额为3752.45万元，较上年预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出，其中：当年财政拨款收入3752.45万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市人力资源和社会保障局2018年支出预算3752.45万元，较上年预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出，其中：人员支出1740.17万元、占46.37%，日常公用支出234.31万元、占6.24%，对个人和家庭的补助支出52.97万元、占1.41%，项目支出1725万元、占45.98%。
二、财政拨款收支情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算3752.45万元（其中一般公共预算拨款3752.45万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少29.16万元、下降0.77%，下降的主要原因是压缩工作支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入3752.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3509.94万元、医疗卫生与计划生育支出64.86万元、住房保障支出177.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款3752.45万元，比上年预算数减少29.16万元，变动的主要原因是压缩工作支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3509.94万元，占预算总额的93.54%；医疗卫生与计划生育支出64.86万元，占预算总额的1.73%；住房保障支出177.65万元，占预算总额的4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出3509.94万元。主要用于日常办公运转及各项人事考试、职业技能鉴定、劳动保障监察等项目方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出64.86万元。主要用于医疗保险缴费。
3、住房保障支出177.65万元。主要用于住房公积金方面支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出3752.45万元，其中：
人员经费1740.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费234.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数49.3万元，因公出国（境）经费7万元，公务接待费17.3万元，公务用车购置及运行维护费25万元，其中公务用车运行维护费25万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加1万元，增长16.7%，变动主要原因是根据工作安排，预计出国（境）2次，预算支出较去年增加。
本年度拟安排出国（境）2人次，主要包括人力资源和社会保障工作的交流培训、政府人力资源管理和社会保障体制培训等方面内容，其目的主要是为把泸州建设成区域中心城市，增强人事人才储备，有效提高我市人力资源和社会保障工作政策研究水平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于人力资源和社会保障各项工作协调，接待上级及市外有关部门来我局考察调研、交流研讨，邀请专家进行项目咨询和论证，开展法律宣传培训、就业促进活动以及全市人事考试命题专家监考巡考等。
（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置计划。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费25万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位开展劳动保障监察、仲裁调解、人事考试、机要件收发等工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市人力资源和社会保障局2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算234.31万元，比上年预算增加45.81万元、增长24.3%，变动的主要原因是增加工会经费、福利费。
（二）政府采购情况
2018年泸州市人力资源和社会保障局安排政府采购预算11万元，比上年预算减少13.3万元、下降54.73%，主要用于购置办公电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务2011006军队转业干部安置用于反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（五）一般公共服务2011099其他人力资源事务支出用于反映其他人力资源事务方面的支出。
（六）一般公共服务2019999其他一般公共服务支出用于未包括的其他一般公共服务支出。
（七）社会保障和就业支出2080101行政运行用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）社会保障和就业支出2080102一般行政管理事务用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）社会保障和就业支出2080104综合业务管理用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
（十）社会保障和就业支出2080105劳动保障监察用于劳动保障监察事务支出。
（十一）社会保障和就业支出2080106就业管理事务用于就业和职业技能鉴定管理方面支出。
（十二）社会保障和就业支出2080107社会保险业务管理事务用于社保业务管理和基金监督支出。
（十三）社会保障和就业支出2080108信息化建设用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。
（十四）社会保障和就业支出2080110劳动关系和维权用于涉及劳动关系和维权方面支出。
（十五）社会保障和就业支出2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构用于就业服务和职业技能鉴定机构支出。
（十六）社会保障和就业支出2080112劳动人事争议调解仲裁用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设支出。
（十七）社会保障和就业支出2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出用于人社管理事务其他支出。
（十八）社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十九）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
（二十）社会保障和就业支出2080601企业关闭破产补助用于：国有企业关闭破产所需资金缺口补助。
（二十一）社会保障和就业支出2080712高技能人才培养补助用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出2080799其他就业补助支出用于：其他促进就业方面的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出用于社保其他方面支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出2100409重大公共卫生专项用于重大疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗用于医疗保险单位缴纳支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出2100503公务员医疗补助用于公务员医疗补助方面支出。
（二十七）住房保障支出2210201住房公积金用于行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（二十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三十二）三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标