| 索引号： | 008350232/2019-00042 | 发布机构： | 市医疗保险管理局 |
| 生效日期： | 2019-02-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 15B社会保障 |
泸州市医疗保险管理局2019年部门预算编制的说明
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款收支情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况第三部分 名词解释
第一部分泸州市医疗保险管理局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市医疗保险管理局主要职责：
1.认真贯彻执行国家、省、市有关医疗保险的各项方针、政策和规定，确保基金的管理和使用安全。
2.积极探索、研究并提出补充完善各项政策；加强管理，改善服务，努力为参保对象提供快捷、高效、优质服务。
3.负责全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险的管理工作；负责全市医疗保险定点医院和定点药店的协议管理工作；
4.负责全市城镇职工补充医疗保险的管理工作；
5.负责办理市本级城镇职工基本医疗保险和补充医疗保险的参保登记、基金征收、参保人员医疗待遇的审核和管理工作；
6.负责对区、县医疗保险经办机构进行业务指导。
（二）机构设置
泸州市医疗保险管理局为泸州市人力资源和社会保障局下属二级局，下设办公室、财务科、基金征收一科、基金征收二科、待遇审核科、医疗保险管理科、稽核科、居民医疗科、计算机信息科、共8科1室。
（三）2019年重点工作
1.稳定参保扩面。 2019年底全市基本医疗保险参保率继续稳定在98%以上。
2.做好基本医疗保险费征缴移交工作。按照国税地税征管体制改革相关部署，积极配合市税务部门做好基本医疗保险费征缴移交工作，确保该工作不因职责划转而影响参保人员正常缴费和享受待遇。
3.继续扩大异地就医即时结算工作，持续推进异地就医联网医药机构扩面工作，为参保人员提供更加方便快捷的异地就医直接结算服务。
4.加强医疗服务监管。实施分类监管、重点监管、部门联动等形式，重拳打击医疗保险违规和欺诈骗保行为；充分利用全省异地就医智能监控审核系统和全市医保智能审核监管系统，全面开展医疗保险智能监管工作。
5.继续做好医疗扶贫工作。一是确保贫困人口参保率达100%；二是减轻贫困人口个人医疗费用负担，确保贫困人口县域内住院医疗费用个人“零支付”，普通门诊和慢性病门诊基本医疗费用市域内个人“零支付”。
6.继续深化付费方式改革。总结全市医疗保险付费方式改革实施的情况，指导全市医保经办机构结合医保基金预算管理全面深化医保付费制度改革。
7.积极推进长期护理保险制度试点工作。按照市委、市政府要求，做好我市长期护理保险制度试点工作，确保顺利启动实施。
8.强化医保公共服务工作，不断提升医保服务水平。进一步优化服务流程，拓展短信平台功能，深入推进 “互联网+医保”，将能通过网上大厅办理的业务全部纳入网上营业大厅办理，为参保单位和参保人员提供更加方便快捷的服务。
二、部门预算单位构成
泸州市医疗保险管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市医疗保险管理局2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市医疗保险管理局2019年收入预算总额为943.32万元，较上年预算增加68.52万元、增长7.83%，增长主要原因：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加，其中：当年财政拨款收入943.32万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市医疗保险管理局2019年支出预算943.32万元，较上年预算增加68.52万元、增长7.83%，增长/下降的主要原因是：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。其中：人员支出570.53万元、占60.48%，日常公用支出69.45万元、占7.36%，对个人和家庭的补助支出38.64万元、占4.1%，项目支出264.7万元、占28.06%。
二、财政拨款收支情况
泸州市医疗保险管理局2019年财政拨款收支总预算943.32万元（其中一般公共预算拨款943.32万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加68.52万元、增长7.83%，增长的主要原因是一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入943.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出730.36万元、医疗卫生与计划生育支出156.02万元、住房保障支出56.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市医疗保险管理局2019年一般公共预算当年拨款943.32万元，比上年预算数增加68.52万元，变动的主要原因是：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出730.36万元，占预算总额的77.42%；医疗卫生与计划生育支出156.02万元，占预算总额的16.54%；住房保障支出56.94万元，占预算总额的6.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出730.36万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业、工伤、生育和其他社会保障缴费等，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成医疗保险工作任务的业务工作经费支出；单位退休人员慰问金。
3.卫生健康支出156.02万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗缴费、民政代管退休教师公务员医疗补助、伤残军人医疗费补助。
4.住房保障支出56.94万元，主要用于单位职工住房公积金、单位职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年一般公共预算基本支出943.32万元，其中：
人员经费728.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费214.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，与上年持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算增加0.04万元，增长1.63%，变动主要原因是市州间医保局调研医疗保险工作增多。
本年度公务接待费计划主要用于上级检查指导工作、兄弟市州医保局调研医疗保险工作等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0万元。
（四）公务用车购置费较上年预算增加0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆（车辆已移交机关事务管理局，移交手续未办理）。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市医疗保险管理局机关运行经费财政拨款预算69.45万元，比上年预算减少0.91万元、下降12.93%，变动的主要原因是人员减少，机关运行经费预算相应减少。
（二）政府采购情况
2019年泸州市医疗保险管理局安排政府采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市医疗保险管理局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是2019年，参保人数473.34万人，职工医疗基金征收21亿元。其中：市本级约7.5亿元。医疗保险信息系统连接医疗机构4120个，药店1257个,居民大医疗基金征收10.5亿元。参保完成率98以上，基金征收率95%以上，服务全市473多万参保人员。2019年共6个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款收支情况
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况第三部分 名词解释
第一部分泸州市医疗保险管理局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市医疗保险管理局主要职责：
1.认真贯彻执行国家、省、市有关医疗保险的各项方针、政策和规定，确保基金的管理和使用安全。
2.积极探索、研究并提出补充完善各项政策；加强管理，改善服务，努力为参保对象提供快捷、高效、优质服务。
3.负责全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险的管理工作；负责全市医疗保险定点医院和定点药店的协议管理工作；
4.负责全市城镇职工补充医疗保险的管理工作；
5.负责办理市本级城镇职工基本医疗保险和补充医疗保险的参保登记、基金征收、参保人员医疗待遇的审核和管理工作；
6.负责对区、县医疗保险经办机构进行业务指导。
（二）机构设置
泸州市医疗保险管理局为泸州市人力资源和社会保障局下属二级局，下设办公室、财务科、基金征收一科、基金征收二科、待遇审核科、医疗保险管理科、稽核科、居民医疗科、计算机信息科、共8科1室。
（三）2019年重点工作
1.稳定参保扩面。 2019年底全市基本医疗保险参保率继续稳定在98%以上。
2.做好基本医疗保险费征缴移交工作。按照国税地税征管体制改革相关部署，积极配合市税务部门做好基本医疗保险费征缴移交工作，确保该工作不因职责划转而影响参保人员正常缴费和享受待遇。
3.继续扩大异地就医即时结算工作，持续推进异地就医联网医药机构扩面工作，为参保人员提供更加方便快捷的异地就医直接结算服务。
4.加强医疗服务监管。实施分类监管、重点监管、部门联动等形式，重拳打击医疗保险违规和欺诈骗保行为；充分利用全省异地就医智能监控审核系统和全市医保智能审核监管系统，全面开展医疗保险智能监管工作。
5.继续做好医疗扶贫工作。一是确保贫困人口参保率达100%；二是减轻贫困人口个人医疗费用负担，确保贫困人口县域内住院医疗费用个人“零支付”，普通门诊和慢性病门诊基本医疗费用市域内个人“零支付”。
6.继续深化付费方式改革。总结全市医疗保险付费方式改革实施的情况，指导全市医保经办机构结合医保基金预算管理全面深化医保付费制度改革。
7.积极推进长期护理保险制度试点工作。按照市委、市政府要求，做好我市长期护理保险制度试点工作，确保顺利启动实施。
8.强化医保公共服务工作，不断提升医保服务水平。进一步优化服务流程，拓展短信平台功能，深入推进 “互联网+医保”，将能通过网上大厅办理的业务全部纳入网上营业大厅办理，为参保单位和参保人员提供更加方便快捷的服务。
二、部门预算单位构成
泸州市医疗保险管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市医疗保险管理局2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市医疗保险管理局2019年收入预算总额为943.32万元，较上年预算增加68.52万元、增长7.83%，增长主要原因：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加，其中：当年财政拨款收入943.32万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市医疗保险管理局2019年支出预算943.32万元，较上年预算增加68.52万元、增长7.83%，增长/下降的主要原因是：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。其中：人员支出570.53万元、占60.48%，日常公用支出69.45万元、占7.36%，对个人和家庭的补助支出38.64万元、占4.1%，项目支出264.7万元、占28.06%。
二、财政拨款收支情况
泸州市医疗保险管理局2019年财政拨款收支总预算943.32万元（其中一般公共预算拨款943.32万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加68.52万元、增长7.83%，增长的主要原因是一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入943.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出730.36万元、医疗卫生与计划生育支出156.02万元、住房保障支出56.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市医疗保险管理局2019年一般公共预算当年拨款943.32万元，比上年预算数增加68.52万元，变动的主要原因是：一是基本工资正常增长、津贴补贴增加；二是泸化教师医疗补助、伤残军人医疗费补助增加，三是医保信息系统维护费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出730.36万元，占预算总额的77.42%；医疗卫生与计划生育支出156.02万元，占预算总额的16.54%；住房保障支出56.94万元，占预算总额的6.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出730.36万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业、工伤、生育和其他社会保障缴费等，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成医疗保险工作任务的业务工作经费支出；单位退休人员慰问金。
3.卫生健康支出156.02万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗缴费、民政代管退休教师公务员医疗补助、伤残军人医疗费补助。
4.住房保障支出56.94万元，主要用于单位职工住房公积金、单位职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年一般公共预算基本支出943.32万元，其中：
人员经费728.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费214.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，与上年持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算增加0.04万元，增长1.63%，变动主要原因是市州间医保局调研医疗保险工作增多。
本年度公务接待费计划主要用于上级检查指导工作、兄弟市州医保局调研医疗保险工作等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0万元。
（四）公务用车购置费较上年预算增加0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆（车辆已移交机关事务管理局，移交手续未办理）。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市医疗保险管理局2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市医疗保险管理局机关运行经费财政拨款预算69.45万元，比上年预算减少0.91万元、下降12.93%，变动的主要原因是人员减少，机关运行经费预算相应减少。
（二）政府采购情况
2019年泸州市医疗保险管理局安排政府采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市医疗保险管理局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是2019年，参保人数473.34万人，职工医疗基金征收21亿元。其中：市本级约7.5亿元。医疗保险信息系统连接医疗机构4120个，药店1257个,居民大医疗基金征收10.5亿元。参保完成率98以上，基金征收率95%以上，服务全市473多万参保人员。2019年共6个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）