| 索引号： | 008350232/2018-00075 | 发布机构： | 市就业服务管理局 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 15A劳动就业 |
泸州市就业服务管理局2018年部门预算公开说明
第一部分泸州市就业服务管理局概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策。
2、参与就业与再就业等有关政策的研究和制定，负责就业服务和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（二）机构设置
我单位内设办公室、财务科、就业指导科、创业指导科、失业人员管理科、职业介绍中心、失业保险基金征收科、职业培训科、审计科、农村劳动力就业管理科10个科室。
（三）2018年重点工作
1、组织实施就业促进民生工程。
2、深入推进就业扶贫工作。
3、统筹推进各类重点群体就业。
4、大力促进创业带动就业。
5、切实抓好就业创业培训。
6、稳步推进失业保险工作。
7、着力优化公共就业创业服务。
二、部门预算单位构成
泸州市就业服务管理局是一个参照公务员法管理的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市就业服务管理局2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市就业服务管理局2018年收入预算总额为1646.66万元，较上年预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端项目工作经费拨款和就业创业宣传工作经费拨款，其中：当年财政拨款收入1646.66万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市就业服务管理局2018年支出预算1646.66万元，较上年预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出，其中：人员支出626.53万元、占38.05%，日常公用支出83.66万元、占5.08%，对个人和家庭的补助支出11.47万元、占0.7%，项目支出925万元、占56.17%。
二、财政拨款收支情况
泸州市就业服务管理局2018年财政拨款收支总预算1646.66万元（其中一般公共预算拨款1646.66万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1646.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1555.84万元、医疗卫生与计划生育支出21.18万元、住房保障支出69.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市就业服务管理局2018年一般公共预算当年拨款1646.66万元，比上年预算数增加376.16万元，变动的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1555.84万元，占预算总额94.48%；医疗卫生与计划生育支出21.18万元，占预算总额的1.29%；住房保障支出69.64万元，占预算总额的4.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出1551.84万元。主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出及各项就业创业项目方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出21.18万元。主要用于：单位职工缴纳医疗保险方面支出。
3、住房保障支出69.64万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出及新进职工购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年一般公共预算基本支出721.66万元，其中：
人员经费638万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括无内容，其目的主要是无。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度公务接待费计划主要用于就业创业工作接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算58.48万元，比上年预算增加8.98万元、增长18.14%，变动的主要原因是增加了福利费和工会经费拨款。
（二）政府采购情况
2018年泸州市就业服务管理局安排政府采购预算100万元，比上年预算增加78.3万元、增长360.82%，主要用于就业创业工作宣传和创业大赛购买服务等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市就业服务管理局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到如下目标：对推动经济发展方式，鼓励创新创业，引导小微型企业健康发展作用明显；为劳动者提供公平的就业创业服务，逐步实现全社会充分就业；推动我市经济建设发展。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策。
2、参与就业与再就业等有关政策的研究和制定，负责就业服务和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（二）机构设置
我单位内设办公室、财务科、就业指导科、创业指导科、失业人员管理科、职业介绍中心、失业保险基金征收科、职业培训科、审计科、农村劳动力就业管理科10个科室。
（三）2018年重点工作
1、组织实施就业促进民生工程。
2、深入推进就业扶贫工作。
3、统筹推进各类重点群体就业。
4、大力促进创业带动就业。
5、切实抓好就业创业培训。
6、稳步推进失业保险工作。
7、着力优化公共就业创业服务。
二、部门预算单位构成
泸州市就业服务管理局是一个参照公务员法管理的事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单0个、其他事业单位0个。
第二部分泸州市就业服务管理局2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市就业服务管理局2018年收入预算总额为1646.66万元，较上年预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端项目工作经费拨款和就业创业宣传工作经费拨款，其中：当年财政拨款收入1646.66万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市就业服务管理局2018年支出预算1646.66万元，较上年预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出，其中：人员支出626.53万元、占38.05%，日常公用支出83.66万元、占5.08%，对个人和家庭的补助支出11.47万元、占0.7%，项目支出925万元、占56.17%。
二、财政拨款收支情况
泸州市就业服务管理局2018年财政拨款收支总预算1646.66万元（其中一般公共预算拨款1646.66万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加376.16万元、增长29.61%，增长的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1646.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1555.84万元、医疗卫生与计划生育支出21.18万元、住房保障支出69.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市就业服务管理局2018年一般公共预算当年拨款1646.66万元，比上年预算数增加376.16万元，变动的主要原因是增加了智能终端工作经费项目支出和就业创业宣传工作经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1555.84万元，占预算总额94.48%；医疗卫生与计划生育支出21.18万元，占预算总额的1.29%；住房保障支出69.64万元，占预算总额的4.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出1551.84万元。主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出及各项就业创业项目方面支出。
2、医疗卫生与计划生育支出21.18万元。主要用于：单位职工缴纳医疗保险方面支出。
3、住房保障支出69.64万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出及新进职工购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年一般公共预算基本支出721.66万元，其中：
人员经费638万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括无内容，其目的主要是无。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度公务接待费计划主要用于就业创业工作接待。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市就业服务管理局2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州市就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算58.48万元，比上年预算增加8.98万元、增长18.14%，变动的主要原因是增加了福利费和工会经费拨款。
（二）政府采购情况
2018年泸州市就业服务管理局安排政府采购预算100万元，比上年预算增加78.3万元、增长360.82%，主要用于就业创业工作宣传和创业大赛购买服务等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州市就业服务管理局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到如下目标：对推动经济发展方式，鼓励创新创业，引导小微型企业健康发展作用明显；为劳动者提供公平的就业创业服务，逐步实现全社会充分就业；推动我市经济建设发展。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标